天津市蓟州区图书馆2018年度
部门决算编制说明
第一部分 天津市蓟州区图书馆概况
一、主要职责
负责图书馆图书的外借与储藏、图书资料的收集整理。
二、机构设置
根据上述职责，天津市蓟州区图书馆内设5个职能处室，下辖0个预算单位。
第二部分 天津市蓟州区图书馆2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收入情况
天津市蓟州区图书馆2018年度部门决算收入总计12010475.98元，与2017年决算相比增加2626518.54元，其中：财政拨款收入9931897.44元，占83%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入30058.7元，占1 %。
二、2018年度部门决算支出情况
天津市蓟州区图书馆2018年度部门决算支出总计12010475.98元，与2017年决算相比增加 2626518.54元，其中：基本支出6422974.32元，占54%；项目支出1274860.95元，占11%；上缴上级支出0元，占 0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市蓟州区图书馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7504768.39元，与2017年决算相比增加1171749.7元，具体情况如下：
1、文化体育与传媒支出6147811.55元，“文化”支出6147811.55元，其中：
（1）图书馆支出5655028元，主要用于：图书馆职工工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用经费支出以及图书馆图书购置支出。
（2）群众文化支出492783.55元，主要用于：图书馆免费开放支出。
2、社会保障和就业支出1356956.84元，“行政事业单位离退休”1061175.84元、“退役安置”295781元其中：
（1）机关事业单位养老保险缴费支出608851.75元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出452324.09元，主要用于在职人员职业年金的缴纳支出。
（3）退役安置支出295781元，主要用于退役士兵工资发放及保险公积金缴纳。
四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市蓟州区图书馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6229907.44元，与2017年决算相比增加1074799.44元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”5751989.73元，其中：“基本工资”1113018元，主要用于：在职人员的岗位工资和薪级工资的发放、“津贴补贴”377540.6元，主要用于：在职人员采暖补贴、物业补贴、物价补贴、房补等津贴的发放、“机关事业单位基本养老保险”608851.75元，主要用于：在职人员养老保险的缴纳、“职业年金缴费”452324.09元，主要用于在职人员的职业年金缴纳、“其他社会保障缴费”264455.29元，主要用于：在职人员的医疗保险、生育保险、工伤保险的缴纳等、“住房公积金”1125718元，主要用于：在职职工的公积金及住房补贴缴纳、“其他工资福利支出”458184元，主要用于在职职工的值班费支出。
2、“对个人和家庭补助支出”109329元，其中：“退休费”101409元，主要用于：退休人员的住房补贴、采暖补贴、物业补贴的发放、“生活补助”7920元，主要用于：遗属的生活补助支出。
3、“商品和服务支出”331799.71元，其中“办公费”5935.56元，主要用于：日常办公所需用品支出、“劳务费”300781元，主要用于：临时工工资发放、“公务用车运行维护费”25083.15元，主要用于：公车的日常支出。
4、“资本性支出”36789元，其中：办公设备购置36789元，主要用于：办公电脑及家具购置。
五、2018年度机关运行经费决算数
天津市蓟州区图书馆2018年度无机关运行经费。
六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市蓟州区图书馆2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、2018年度政府采购情况
天津市蓟州区图书馆 2018年政府采购支出总额750000元，其中：政府采购货物支出750000元、政府采购工程支出0 元、政府采购服务支出0元。
八、2018年度预算绩效情况
天津市蓟州区图书馆2018年度无实行预算绩效管理的项目。
九、2018年度国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，天津市蓟州区图书馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1辆，其他用车主要包括送书下乡与辅导用车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
2018年度，天津市蓟州区图书馆社会保障和就业支出1356956.84元，主要用于：在职职工的养老保险、职业年金的缴纳、已故人员死亡抚恤金的发放以及退役士兵工资发放。